ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
за 1-й квартал 2015 года |
МУП "Коммунальщик", г. Пролетарск |
|
|
|
|
N п/п |
Наименование показателя |
Един. измерения |
Фактически использованно за 1-кв 2015г. |
1. |
Материалы на технологию |
т. руб. |
705,25 |
2. |
Электроэнергия на технологические цели, всего, в т.ч. раз дельно по диапазонам напряжения |
т. руб. |
|
|
высокое |
т. руб. |
|
|
низкое |
т. руб. |
155,77 |
|
количество потребленной электроэнергии (раздельно по диапа зонам напряжения) |
т. кВт/ч |
|
|
высокое |
т. кВт/ч |
|
|
низкое |
т. кВт/ч |
4,53 |
|
тариф на электроэнергию (раздельно по диапазонам напряжения) |
|
|
|
высокое |
руб. |
|
|
низкое |
руб. |
|
|
Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м |
кВт/ч |
|
|
Объем поднятой воды |
тыс. куб.м |
234,6 |
3. |
Топливо |
т. руб. |
190,2 |
4. |
Амортизация основных средств |
т. руб. |
1220,5 |
5. |
Затраты на оплату труда производственных рабочих |
т. руб. |
3246 |
|
ставка рабочего 1 разряда |
руб. |
|
|
количество основных рабочих |
чел. |
367,2 |
6. |
Отчисления на социальные нужды |
т. руб. |
|
|
процент отчислений |
% |
|
7. |
Расходы на покупку воды, полученной со стороны |
т. руб. |
|
|
объем покупной воды раздельно по поставщикам |
т. куб.м |
|
|
тариф на 1 куб. м |
руб. |
|
8. |
Расходы на очистку сточных вод сторонними организациями |
т. руб. |
|
|
объем очистки сточных вод |
т. руб. |
|
|
тариф на 1 куб. м |
руб. |
150,1 |
9. |
Ремонт и техническое обслуживание |
т. руб. |
8,3 |
|
в т.ч. капитальный ремонт по производственной программе |
т. руб. |
|
|
в т.ч. зарплата рабочих, выполняющих работу хозспособом |
т. руб. |
|
|
в т.ч. отчисления на социальные нужды |
т. руб. |
|
|
количество рабочих |
чел. |
|
|
в т.ч. расходы на материалы |
т. руб. |
|
|
Неучтенные расходы воды |
т. куб.м |
|
10. |
Прочие расходы |
т. руб. |
235,6 |
|
в т.ч. налог на водные объекты |
т. руб. |
1,9 |
|
кол-во куб. м для населения |
т. куб.м |
|
|
ставка налога |
руб. |
|
|
Итого сумма |
т. руб. |
|
|
кол-во куб. м для прочих потребителей |
т. куб.м |
|
|
со скважин |
т. куб.м |
|
|
с реки |
т. куб.м |
|
|
ставка налога |
руб. |
|
|
со скважин |
руб. |
|
|
с реки |
руб. |
|
|
Итого сумма |
т. руб. |
|
|
со скважин |
т. руб. |
|
|
с реки |
т. руб. |
|
|
в т.ч. налог на землю |
т. руб. |
|
|
в т.ч. налог с владельцев транспортных средств |
т. руб. |
7,4 |
|
в т.ч. ПДВ |
т. руб. |
18,3 |
|
в т.ч. услуги сторонних организаций |
т. руб. |
208 |
11. |
Цеховые расходы |
т. руб. |
617,95 |
|
в т.ч. зарплата |
т. руб. |
227,04 |
|
в т.ч. отчисления на социальные нужды |
т. руб. |
67,6 |
|
количество цехового персонала |
чел. |
|
|
в т.ч. электроэнергия |
т. руб. |
219,05 |
|
количество потребленной электроэнергии (раздельно по диапа зонам напряжения) |
т. кВт/ч |
48,62 |
|
высокое |
т. кВт/ч |
|
|
низкое |
т. кВт/ч |
|
|
тариф на электроэнергию (раздельно по диапазонам напряжения) |
руб. |
|
|
высокое |
руб. |
|
|
низкое |
руб. |
|
|
в т.ч. топливо |
т. руб. |
|
|
в т.ч. ремонт и техническое обслуживание |
т. руб. |
|
|
в т.ч. прочие расходы |
т. руб. |
104,26 |
12. |
Общехозяйственные расходы |
т. руб. |
1094,6 |
|
в т.ч. зарплата (определено соответственно способу распреде ления общехозяйственных расходов) |
т. руб. |
635 |
|
в т.ч. отчисления на социальные нужды |
т. руб. |
191 |
|
количество всего ОХ персонала по ОКК |
чел. |
|
|
в т.ч. электроэнергия (определено соответственно способу распределения общехозяйственных расходов) |
т. руб. |
29 |
|
количество потребленной электроэнергии (раздельно по диапа зонам напряжения) |
т. кВт/ч |
5,7 |
|
тариф на электроэнергию (раздельно по диапазонам напряжения) |
руб. |
5,8 |
|
в т.ч. топливо (определено соответственно способу распределения общехозяйственных расходов) |
т. руб. |
10 |
|
Прочие расходы |
т. руб. |
229,6 |
13. |
Себестоимость |
т. руб. |
4816 |
14. |
Прибыль |
т. руб. |
-352,2 |
|
прибыль на 1 куб. м |
руб. |
|
15. |
Рентабельность |
% |
|
16. |
Необходимая валовая выручка |
т. руб. |
4480,8 |
17. |
Полезный отпуск, всего, в т.ч. |
т. куб.м |
99 |
|
1 группа потребителей (население) |
т. куб.м |
78,9 |
|
2 группа потребителей (бюджетные организации) |
т. куб.м |
10 |
|
3 группа потребителей (прочие потребители) |
т. куб.м |
10,1 |
18. |
Себестоимость 1 куб. м |
руб. |
48,8 |
19. |
Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м (без НДС) |
руб. |
46,38 |