| ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| за 1-е полугодие 2015 года |
| МУП "Коммунальщик", г. Пролетарск |
| |
|
|
|
| N п/п |
Наименование показателя |
Един. измерения |
Фактически использованно за 1-полугодие 2015г. |
| 1. |
Материалы на технологию |
тыс. руб. |
31,5 |
| 2. |
Электроэнергия на технологические цели, всего, в т.ч. раз дельно по диапазонам напряжения |
тыс. руб. |
1381,9 |
| |
высокое |
тыс. руб. |
|
| |
низкое |
тыс. руб. |
|
| |
количество потребленной электроэнергии (раздельно по диапа зонам напряжения) |
тыс. кВт/ч |
308,21 |
| |
высокое |
тыс. кВт/ч |
|
| |
низкое |
тыс. кВт/ч |
|
| |
тариф на электроэнергию (раздельно по диапазонам напряжения) |
|
4,48 |
| |
высокое |
руб. |
|
| |
низкое |
руб. |
|
| |
Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м |
кВт/ч |
|
| |
Объем поднятой воды |
тыс. куб.м |
|
| 3. |
Топливо |
тыс. руб. |
570,7 |
| 4. |
Амортизация основных средств |
тыс. руб. |
380,4 |
| 5. |
Затраты на оплату труда производственных рабочих |
тыс. руб. |
2467,3 |
| |
ставка рабочего 1 разряда |
руб. |
3246 |
| |
количество основных рабочих |
чел. |
55 |
| 6. |
Отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
743,5 |
| |
процент отчислений |
% |
30,2 |
| 7. |
Расходы на покупку воды, полученной со стороны |
тыс. руб. |
143,5 |
| |
объем покупной воды раздельно по поставщикам |
тыс. куб.м |
500 |
| |
тариф на 1 куб. м |
руб. |
28,7 |
| 8. |
Расходы на очистку сточных вод сторонними организациями |
тыс. руб. |
|
| |
объем очистки сточных вод |
тыс. куб.м |
|
| |
тариф на 1 куб. м |
руб. |
|
| 9. |
Ремонт и техническое обслуживание |
тыс. руб. |
474,7 |
| |
в т.ч. капитальный ремонт по производственной программе |
тыс. руб. |
147,2 |
| |
в т.ч. зарплата рабочих, выполняющих работу хозспособом |
тыс. руб. |
|
| |
в т.ч. отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
|
| |
количество рабочих |
чел. |
|
| |
в т.ч. расходы на материалы |
тыс. руб. |
|
| |
Неучтенные расходы воды |
тыс. куб.м |
|
| 10. |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
529 |
| |
в т.ч. налог на водные объекты |
тыс. руб. |
4,4 |
| |
кол-во куб. м для населения |
тыс. куб.м |
|
| |
ставка налога |
руб. |
|
| |
Итого сумма |
тыс. руб. |
|
| |
кол-во куб. м для прочих потребителей |
тыс. куб.м |
|
| |
со скважин |
тыс. куб.м |
|
| |
с реки |
тыс. куб.м |
|
| |
ставка налога |
руб. |
|
| |
со скважин |
руб. |
|
| |
с реки |
руб. |
|
| |
Итого сумма |
тыс. руб. |
|
| |
со скважин |
тыс. руб. |
|
| |
с реки |
тыс. руб. |
|
| |
Прочие налоги и сборы |
тыс. руб. |
142,5 |
| |
в т.ч. налог с владельцев транспортных средств |
тыс. руб. |
14,7 |
| |
плата за неготивное воз.на окр.среду |
тыс. руб. |
37,4 |
| |
в т.ч. услуги сторонних организаций |
тыс. руб. |
330 |
| 11. |
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
1185,8 |
| |
в т.ч. зарплата |
тыс. руб. |
463,6 |
| |
в т.ч. отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
140 |
| |
количество цехового персонала |
чел. |
5 |
| |
в т.ч. электроэнергия |
тыс. руб. |
434,86 |
| |
количество потребленной электроэнергии (раздельно по диапа зонам напряжения) |
тыс. кВт/ч |
97,2 |
| |
высокое |
тыс. кВт/ч |
|
| |
низкое |
тыс. кВт/ч |
|
| |
тариф на электроэнергию (раздельно по диапазонам напряжения) |
руб. |
4,47 |
| |
высокое |
руб. |
|
| |
низкое |
руб. |
|
| |
в т.ч. топливо |
тыс. руб. |
|
| |
в т.ч. ремонт и техническое обслуживание |
тыс. руб. |
|
| |
в т.ч. прочие расходы |
тыс. руб. |
147,3 |
| 12. |
Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
2284 |
| |
в т.ч. зарплата (определено соответственно способу распреде ления общехозяйственных расходов) |
тыс. руб. |
1137,6 |
| |
в т.ч. отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
342,7 |
| |
количество всего ОХ персонала по ОКК |
чел. |
|
| |
в т.ч. электроэнергия (определено соответственно способу распределения общехозяйственных расходов) |
тыс. руб. |
38,5 |
| |
количество потребленной электроэнергии (раздельно по диапа зонам напряжения) |
тыс. кВт/ч |
7,64 |
| |
тариф на электроэнергию (раздельно по диапазонам напряжения) |
руб. |
5,04 |
| |
в т.ч. топливо (определено соответственно способу распределения общехозяйственных расходов) |
тыс. руб. |
159 |
| |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
606,2 |
| 13. |
Себестоимость |
тыс. руб. |
10192,3 |
| 14. |
Прибыль |
тыс. руб. |
32,9 |
| |
прибыль на 1 куб. м |
руб. |
|
| 15. |
Рентабельность |
% |
|
| 16. |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
10225,2 |
| 17. |
Полезный отпуск, всего, в т.ч. |
тыс. куб.м |
226,9 |
| |
1 группа потребителей (население) |
тыс. куб.м |
185,6 |
| |
2 группа потребителей (бюджетные организации) |
тыс. куб.м |
19 |
| |
3 группа потребителей (прочие потребители) |
тыс. куб.м |
22,3 |
| 18. |
Себестоимость 1 куб. м |
руб. |
44,92 |
| 19. |
Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м (без НДС) |
руб. |
46,38 |
