Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
ОТЧЕТ О ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОГО РЕШЕНИЯ ПО УСЛУГЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ |
ЗА 2014 ГОД |
N п/п |
Наименование показателя |
Един. измерения |
Включено в тариф |
Фактически использованно за 2014г. |
Годовые показатели |
1. |
Материалы на технологию |
т. руб. |
|
|
2. |
Электроэнергия на технологические цели, всего, в т.ч. раздельно по диапазонам напряжения |
т. руб. |
362,81 |
306,57 |
|
количество потребленной элекроэнергии (раздельно по диапазонам напряжения) |
т. кВт/ч |
63,7 |
62 |
|
тариф на электроэнергию (раздельно по диапазонам напряжения) |
руб. |
5,696 |
4,945 |
|
Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м |
кВт/ч |
|
|
|
Объем поднятой (купленной) воды |
т. куб.м. |
|
|
3. |
Топливо |
т. руб. |
131,9 |
184,5 |
4. |
Амортизация основных средств |
т. руб. |
67,7 |
16,8 |
5. |
Затраты на оплату труда производственных рабочих |
т. руб. |
1277,3 |
1498 |
|
ставка рабочего 1 разряда |
руб. |
3246 |
3246 |
|
количество основных рабочих |
чел. |
15,25 |
17,25 |
6. |
Отчисления на социальные нужды |
т. руб. |
385,74 |
452,4 |
|
процент отчислений |
% |
30,2 |
30,2 |
7. |
Расходы на покупку воды, полученной со стороны |
т. руб. |
|
|
|
объем покупной воды раздельно по поставщикам |
т. куб.м. |
|
|
|
тариф на 1 куб. м |
руб. |
|
|
8. |
Расходы на очистку сточных водсторонними организациями |
т. руб. |
|
|
|
объем очистки сточных вод |
т. куб.м. |
|
|
|
тариф на 1 куб. м |
руб. |
|
|
9. |
Ремонт и техническое обслуживание |
тыс. руб. |
252,85 |
281 |
|
в т.ч. капитальный ремонт по Производственной программе |
т. руб. |
|
121,4 |
|
в т.ч. зарплата рабочих, выполняющих работу хозспособом |
т. руб. |
|
|
|
в т.ч. отчисления на социальные нужды |
т. руб. |
|
|
|
количество рабочих |
чел. |
|
|
|
в т.ч. расходы на материалы |
т. руб. |
|
|
|
Неучтенные расходы воды |
т. куб.м. |
|
|
10. |
Прочие расходы |
т. руб. |
55,5 |
24,6 |
|
в т.ч. налог на водные объекты |
т. руб. |
|
|
|
кол-во куб. м для населения |
т. куб.м. |
|
|
|
ставка налога |
руб. |
|
|
|
Итого сумма |
т. руб. |
|
|
|
кол-во куб. м для прочих потребителей |
т. куб.м. |
|
|
|
со скважин |
т. куб.м. |
|
|
|
с реки |
т. куб.м. |
|
|
|
ставка налога |
|
|
|
|
со скважин |
руб. |
|
|
|
с реки |
руб. |
|
|
|
Итого сумма |
т. руб. |
|
|
|
со скважин |
т. руб. |
|
|
|
с реки |
т. руб. |
|
|
|
в т.ч. налог на землю |
т. руб. |
|
|
|
в т.ч. налог с владельцев транспортных средств |
т. руб. |
|
|
|
в т.ч. ПДВ |
т. руб. |
|
|
|
в т.ч. услуги сторонних организации |
т. руб. |
51,2 |
24,6 |
11. |
Цеховые расходы |
т. руб. |
549,49 |
700 |
|
в т.ч. зарплата |
т. руб. |
338,3 |
350,1 |
|
в т.ч. отчисления на социальные нужды |
т. руб. |
102,17 |
101,7 |
|
количество цехового персонала |
чел. |
4 |
4 |
|
в т.ч. электроэнергия |
т. руб. |
109,02 |
120,54 |
|
количество потребленной электроэнергии (раздельно по диапа зонам напряжения) |
т. кВт/ч |
28 |
27,97 |
|
|
|
|
|
|
тариф на электроэнергию (раздельно по диапазонам напряжения) |
руб. |
|
|
|
в т.ч. топливо |
т. руб. |
|
127,7 |
|
в т.ч. ремонт и техническое обслуживание |
т. руб. |
|
|
|
в т.ч. прочие расходы |
т. руб. |
|
|
12. |
Общехозяйственные расходы |
т. руб. |
977,11 |
1791,9 |
|
в т.ч. зарплата (определено соответственно способу распреде ления общехозяйственных расходов) |
т. руб. |
622 |
978,8 |
|
в т.ч. отчисления на социальные нужды |
т. руб. |
187,84 |
293 |
|
количество всего ОХ персонала по ОКК |
чел. |
|
|
|
в т.ч. электроэнергия (определено соответственно способу распределения общехозяйственных расходов) |
т. руб. |
30,76 |
32,3 |
|
количество потребленной электроэнергии (раздельно по диапазонам напряжения) |
т. кВт/ч |
5,4 |
5,4 |
|
тариф на электроэнергию (раздельно по диапазонам напряжения) |
руб. |
5,7 |
5,98 |
|
в т.ч. топливо (определено соответственно способу распределения общехозяйственных расходов) |
т. руб. |
136,5 |
140,90 |
|
Прочие расходы |
т. руб. |
|
346,9 |
13. |
Себестоимость |
т. руб. |
4060,4 |
5255,77 |
14. |
Прибыль |
т. руб. |
85,0 |
-1292,5 |
|
прибыль на 1 куб. м |
руб. |
|
|
15. |
Рентабельность |
% |
|
|
16. |
Необходимая валовая выручка |
т. руб. |
4145,4 |
3963,3 |
17. |
Полезный отпуск, всего, в т.ч. |
т. куб.м. |
103,8 |
101,3 |
|
1 группа потребителей (население) |
т. куб. |
54,8 |
60,3 |
|
2 группа потребителей (бюджетные организации) |
т. куб. |
38,1 |
33,1 |
|
3 группа потребителей (прочие потребители) |
т. куб. |
10,9 |
7,9 |
18. |
Себестоимость 1 куб. м |
руб. |
39,12 |
51,88 |
19. |
Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м (без НДС) |
руб. |
39,94 |
39,94 |
|
|
Календарь |
« Май 2024 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|