ОТЧЕТ О ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОГО РЕШЕНИЯ ПО УСЛУГЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ |
ЗА 1-й квартал 2015 ГОДА |
МУП "Коммунальщик", г. Пролетарск, пер. Красный 101 |
N п/п |
Наименование показателя |
Един. измерения |
Фактически использованно за 1-й квартал 2015г. |
1. |
Материалы на технологию |
тыс. руб. |
|
2. |
Электроэнергия на технологические цели, всего, в т.ч. раздельно по диапазонам напряжения |
тыс. руб. |
142,24 |
|
количество потребленной элекроэнергии (раздельно по диапазонам напряжения) |
тыс. кВт/ч |
28,19 |
|
тариф на электроэнергию (раздельно по диапазонам напряжения) |
руб. |
5,05 |
|
Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м |
кВт/ч |
|
|
Объем поднятой (купленной) воды |
тыс. куб.м. |
|
3. |
Топливо |
тыс. руб. |
63,60 |
4. |
Амортизация основных средств |
тыс. руб. |
2,70 |
5. |
Затраты на оплату труда производственных рабочих |
тыс. руб. |
529,30 |
|
ставка рабочего 1 разряда |
руб. |
3246 |
|
количество основных рабочих |
чел. |
24 |
6. |
Отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
159,50 |
|
процент отчислений |
% |
30,2 |
7. |
Расходы на покупку воды, полученной со стороны |
тыс. руб. |
|
|
объем покупной воды раздельно по поставщикам |
тыс. куб.м. |
|
|
тариф на 1 куб. м |
руб. |
|
8. |
Расходы на очистку сточных водсторонними организациями |
тыс. руб. |
|
|
объем очистки сточных вод |
тыс. куб.м. |
|
|
тариф на 1 куб. м |
руб. |
|
9. |
Ремонт и техническое обслуживание |
тыс. руб. |
52,4 |
|
в т.ч. капитальный ремонт по Производственной программе |
тыс. руб. |
2,20 |
|
в т.ч. зарплата рабочих, выполняющих работу хозспособом |
тыс. руб. |
|
|
в т.ч. отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
|
|
количество рабочих |
чел. |
|
|
в т.ч. расходы на материалы |
тыс. руб. |
|
|
Неучтенные расходы воды |
тыс. куб.м. |
|
10. |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
1,46 |
|
в т.ч. налог на водные объекты |
тыс. руб. |
|
|
кол-во куб. м для населения |
тыс. куб.м. |
|
|
ставка налога |
руб. |
|
|
Итого сумма |
тыс. руб. |
|
|
кол-во куб. м для прочих потребителей |
тыс. куб.м. |
|
|
со скважин |
тыс. куб.м. |
|
|
с реки |
тыс. куб.м. |
|
|
ставка налога |
|
|
|
со скважин |
руб. |
|
|
с реки |
руб. |
|
|
Итого сумма |
тыс. руб. |
|
|
со скважин |
тыс. руб. |
|
|
с реки |
тыс. руб. |
|
|
в т.ч. налог на землю |
тыс. руб. |
|
|
в т.ч. налог с владельцев транспортных средств |
тыс. руб. |
|
|
в т.ч. ПДВ |
тыс. руб. |
|
|
в т.ч. услуги сторонних организации |
тыс. руб. |
1,46 |
11. |
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
|
в т.ч. зарплата |
тыс. руб. |
|
|
в т.ч. отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
|
|
количество цехового персонала |
чел. |
|
|
в т.ч. электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
количество потребленной электроэнергии (раздельно по диапа зонам напряжения) |
тыс. кВт/ч |
|
|
тариф на электроэнергию (раздельно по диапазонам напряжения) |
руб. |
|
|
в т.ч. топливо |
тыс. руб. |
|
|
в т.ч. ремонт и техническое обслуживание |
тыс. руб. |
|
|
в т.ч. прочие расходы |
тыс. руб. |
|
12. |
Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
470 |
|
в т.ч. зарплата (определено соответственно способу распреде ления общехозяйственных расходов) |
тыс. руб. |
191,00 |
|
в т.ч. отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
56,30 |
|
количество всего ОХ персонала по ОКК |
чел. |
|
|
в т.ч. электроэнергия (определено соответственно способу распределения общехозяйственных расходов) |
тыс. руб. |
7,6 |
|
количество потребленной электроэнергии (раздельно по диапазонам напряжения) |
тыс. кВт/ч |
1,5 |
|
тариф на электроэнергию (раздельно по диапазонам напряжения) |
руб. |
5,08 |
|
в т.ч. топливо (определено соответственно способу распределения общехозяйственных расходов) |
тыс. руб. |
|
|
Прочие расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
13. |
Себестоимость |
тыс. руб. |
1421,2 |
14. |
Прибыль |
тыс. руб. |
-435,00 |
|
прибыль на 1 куб. м |
руб. |
|
15. |
Рентабельность |
% |
|
16. |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
986,2 |
17. |
Полезный отпуск, всего, в т.ч. |
тыс. куб.м. |
24,4 |
|
1 группа потребителей (население) |
тыс. куб. |
13,67 |
|
2 группа потребителей (бюджетные организации) |
тыс. куб. |
8,78 |
|
3 группа потребителей (прочие потребители) |
тыс. куб. |
1,95 |
18. |
Себестоимость 1 куб. м |
руб. |
58,25 |
19. |
Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м (без НДС) |
руб. |
41,03 |