Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
ОТЧЕТ О ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОГО РЕШЕНИЯ ПО УСЛУГЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
за 2014 года |
N п/п |
Наименование показателя |
Един. измерения |
Включено в тариф |
Фактически использованно за 2014г. |
Годовые показатели |
1. |
Материалы на технологию |
т. руб. |
138,49 |
100,8 |
2. |
Электроэнергия на технологические цели, всего, в т.ч. раз дельно по диапазонам напряжения |
т. руб. |
3078,2 |
3269,95 |
|
количество потребленной электроэнергии (раздельно по диапа зонам напряжения) |
т. кВт/ч |
691,5 |
760,8 |
|
тариф на электроэнергию (раздельно по диапазонам напряжения) |
руб. |
4,45 |
4,3 |
|
Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м |
кВт/ч |
|
|
|
Объем поднятой воды |
тыс. куб.м |
|
|
3. |
Топливо |
т. руб. |
1074,2 |
1098,2 |
4. |
Амортизация основных средств |
т. руб. |
734,7 |
756,3 |
5. |
Затраты на оплату труда производственных рабочих |
т. руб. |
4181,6 |
3753,4 |
|
ставка рабочего 1 разряда |
руб. |
3246 |
3246 |
|
количество основных рабочих |
чел. |
54 |
54 |
6. |
Отчисления на социальные нужды |
т. руб. |
1262,84 |
1133,6 |
|
процент отчислений |
% |
30,2 |
30,2 |
7. |
Расходы на покупку воды, полученной со стороны |
т. руб. |
375 |
369 |
|
объем покупной воды раздельно по поставщикам |
тыс. куб.м |
1500 |
1500 |
|
тариф на 1 куб. м |
руб. |
0,25 |
0,25 |
8. |
Расходы на очистку сточных вод сторонними организациями |
тыс. руб. |
|
|
|
объем очистки сточных вод |
т. куб.м |
|
|
|
тариф на 1 куб. м |
руб. |
|
|
9. |
Ремонт и техническое обслуживание |
т. руб. |
1184,97 |
1480,6 |
|
в т.ч. капитальный ремонт по производственной программе |
т. руб. |
|
607,9 |
|
в т.ч. зарплата рабочих, выполняющих работу хозспособом |
т. руб. |
|
|
|
в т.ч. отчисления на социальные нужды |
т. руб. |
|
|
|
количество рабочих |
чел. |
|
|
|
в т.ч. расходы на материалы |
т. руб. |
811,36 |
872,7 |
|
Неучтенные расходы воды |
т. куб.м |
|
|
|
|
% |
|
|
10. |
Прочие расходы |
т. руб. |
850,48 |
525,5 |
|
в т.ч. налог на водные объекты |
т. руб. |
9 |
9 |
|
кол-во куб. м для населения |
т. куб.м |
104 |
78 |
|
ставка налога |
руб. |
70 |
70 |
|
Итого сумма |
т. руб. |
7,3 |
5,5 |
|
кол-во куб. м для прочих потребителей |
т. куб.м |
3,6 |
7,1 |
|
со скважин |
т. куб.м |
3,6 |
7,1 |
|
с реки |
т. куб.м |
|
|
|
ставка налога |
руб. |
486 |
486 |
|
со скважин |
руб. |
486 |
486 |
|
с реки |
руб. |
|
|
|
Итого сумма |
т. руб. |
1,7 |
3,50 |
|
со скважин |
т. руб. |
|
|
|
с реки |
т. руб. |
|
|
|
в т.ч. налог на землю |
т. руб. |
|
|
|
в т.ч. налог с владельцев транспортных средств |
т. руб. |
14,7 |
29 |
|
в т.ч. ПДВ |
т. руб. |
|
|
|
в т.ч. услуги сторонних организаций |
т. руб. |
826,78 |
487,5 |
11. |
Цеховые расходы |
т. руб. |
4062,64 |
4316,4 |
|
в т.ч. зарплата |
т. руб. |
1923,4 |
2092,3 |
|
в т.ч. отчисления на социальные нужды |
т. руб. |
550,06 |
631,8 |
|
количество цехового персонала |
чел. |
20,5 |
20,5 |
|
в т.ч. электроэнергия |
т. руб. |
870,48 |
833,3 |
|
количество потребленной электроэнергии (раздельно по диапа зонам напряжения) |
т. кВт/ч |
187,2 |
194,41 |
|
высокое |
т. кВт/ч |
|
|
|
низкое |
т. кВт/ч |
|
|
|
тариф на электроэнергию (раздельно по диапазонам напряжения) |
руб. |
4,65 |
4,29 |
|
высокое |
руб. |
|
|
|
низкое |
руб. |
|
|
|
в т.ч. топливо |
т. руб. |
|
|
|
в т.ч. ремонт и техническое обслуживание |
т. руб. |
|
|
|
в т.ч. прочие расходы |
т. руб. |
718,7 |
759 |
12. |
Общехозяйственные расходы |
т. руб. |
4780,96 |
4186,6 |
|
в т.ч. зарплата (определено соответственно способу распреде ления общехозяйственных расходов) |
т. руб. |
2351 |
2164,5 |
|
в т.ч. отчисления на социальные нужды |
т. руб. |
708 |
648,2 |
|
количество всего ОХ персонала по ОКК |
чел. |
23,25 |
23,25 |
|
в т.ч. электроэнергия (определено соответственно способу распределения общехозяйственных расходов) |
т. руб. |
92,84 |
70,9 |
|
количество потребленной электроэнергии (раздельно по диапа зонам напряжения) |
т. кВт/ч |
19,3 |
15,9 |
|
тариф на электроэнергию (раздельно по диапазонам напряжения) |
руб. |
4,81 |
4,46 |
|
в т.ч. топливо (определено соответственно способу распределения общехозяйственных расходов) |
т. руб. |
373 |
532,5 |
|
Прочие расходы |
т. руб. |
1256,1 |
770,5 |
13. |
Себестоимость |
т. руб. |
21724,08 |
20990,35 |
14. |
Прибыль |
т. руб. |
375 |
609,7 |
|
прибыль на 1 куб. м |
руб. |
|
|
15. |
Рентабельность |
% |
|
|
16. |
Необходимая валовая выручка |
т. руб. |
22099,08 |
21600,1 |
17. |
Полезный отпуск, всего, в т.ч. |
т. куб.м |
500 |
488,8 |
|
1 группа потребителей (население) |
т. куб.м |
405,1 |
402,2 |
|
2 группа потребителей (бюджетные организации) |
т. куб.м |
44,2 |
38,7 |
|
3 группа потребителей (прочие потребители) |
т. куб.м |
50,7 |
47,9 |
18. |
Себестоимость 1 куб. м |
руб. |
43,44 |
42,94 |
19. |
Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м (без НДС) |
руб. |
44,2 |
44,2 |
|
|
Календарь |
« Май 2024 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|